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2016年度漳平市档案局部门决算说明

作者:lily 日期:2017/9/8 15:53:46 人气: 标签:
导读:按照《漳平市财政局关于2016年度县级部门批复决算的通知》(漳财〔2017〕号)116号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

2016年度漳平市档案局部门决算说明

 

按照《漳平市财政局关于2016年度县级部门批复决算的通知》(漳财〔2017〕号)116号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

漳平市档案局(馆)部门的主要职责是:履行全市档案事业行政管理和市级个机关、团体及其所属单位的档案保管、利用两种职能。

二、部门预算单位基本情况

漳平市档案局(馆)部门包括秘书股、监督指导股、保管利用股、编研技术股四个股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市档案局

全额核拨

10

10

三、部门主要工作总结

2016年,漳平市档案局(馆)认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全市中心工作和发展大局,开拓进取,积极作为,全市档案工作取得了新的成效。

1.服务大局成效显著。各级档案部门按照“简政放权、提高效率”的要求,进一步规范权力运行机制,加大对改革部门和新设立机构的档案业务指导与服务力度,确保改革过程中各类档案收集齐全,建档规范。启动“乡村记忆档案”示范项目,推动和规范乡村记忆档案收集、整理、编研、展览、开发及保护工作,积极服务新农村建设。

2.综合档案馆顺利搬迁。漳平市综合档案新馆于2016年11月1日揭牌并投入使用。新馆基础设施更加完善,查阅大厅配置了前台服务窗口,开放目录自助查询机,政府信息公开自助查询机,饮水机等,查档利用环境更加优美舒适。库房保管条件也得到极大改善,新配置了恒温恒湿系统,自动灭火消防系统等。综合档案馆的迁建项目是我市为民办实事重点项目,是市委、市政府做出的一项重要决策部署,该项目的落成启用标志着我市档案事业发展站到一个新的更高起点。

3.是档案基础业务有新拓展。围绕市委中心工作,市档案局扎实开展各项业务工作:开展“精美漳平”图片展,全为全市教育实践活动提供了很好的教育实践阵地;整理征集“抗战老兵”,“乡村记忆”等珍贵图片资料,丰富馆藏特藏;与党史办联合撰写《漳平历史大事(1949-2009)》;推进建设数字档案馆工程,2016年完成扫描婚姻档案扫描66300页,录入档案文件级目录120卷,205万条。全市档案资源,档案文化建设呈现出新的局面,档案基础业务进一步拓展。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳平市档案局部门年初结转和结余35.49万元,本年收入173.55万元,本年支出155.94万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余53.11万元。

(一)2016本年收入173.55万元,比2015年决算数减少262.96万元,减少60.24%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 169.36万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入4.19万元。

(二)2016本年支出155.94万元,比2015年决算数减少255.81万元,减少62.13%,具体情况如下:

1. 基本支出129.76万元。其中,人员支出109.16万元,公用支出20.59万元。

2. 项目支出26.18万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出151.96万元,比2015年决算数减少257.76万元,下降62.91%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2012604档案馆(项级科目)142.02万元,较2015年决算数减少262.82万元,下降64.92%。主要原因是新馆建设进入扫尾阶段,工程支出大幅度较少。

(二)2012699其他档案事务支出(项级科目)3.43万元,较2015年决算数增加3.43万元。主要原因是其他档案事业支出。

(三)2210201住房公积金(项级科目)6.52万元,较2015年决算数增加1.64万元,增长33.6%。主要原因是人员调资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.55万元,同比下降35.29%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元, 2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%
    (二)公务用车购置及运行费0.22万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.22万元,主要用于公务出行交通费等方面支出,2016年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费增加0.22万元。
  (三)公务接待费0.33万元。主要用于上级单位来我市检查和指导档案工作等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数36人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降61.18%。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出18.83万元。比2015年较少2.43万,下降11.43%,主要原因是人员变动。

九、项目绩效自评报告

按照漳平市财政局《关于做好2016年度县级部门决算的批复的通知》(漳财〔2017〕116号)要求,公开2017年度部门预算批复的财政支出项目绩效目标和2016年度财政支出项目绩效自评报告(详见附件)。

 

 

 

附件:2016年档案局部门决算公开表样.XLS(附件1-10)

 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件11:2016项目绩效评价报告.doc

 

 

漳平市档案局

2017年8月17日


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